學(xué)校各單位：

根據(jù)《河南省財(cái)政廳關(guān)于編制省級2025-2027年財(cái)政規(guī)劃及2025年部門預(yù)算的通知》（豫財(cái)預(yù)〔2024〕57號）要求，為做好我校2025-2027年財(cái)政規(guī)劃及2025年財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、編制原則

學(xué)校預(yù)算堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的總原則。收入預(yù)算堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥”的原則，支出預(yù)算堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、講求績效、勤儉節(jié)約”的原則。

二、目標(biāo)要求

（一）加強(qiáng)綜合預(yù)算管理

1.完善預(yù)算編制管理。一是大力優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。各單位要以零基預(yù)算理念為引導(dǎo)，打破固化的支出結(jié)構(gòu)，健全有保有壓、講求績效的預(yù)算分配機(jī)制，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序。二是強(qiáng)化預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用。嚴(yán)格執(zhí)行辦公用房裝修及維修改造等21類預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，科學(xué)合理確定各項(xiàng)支出，不得超標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。三是增強(qiáng)預(yù)算編制導(dǎo)向作用。各單位要強(qiáng)化預(yù)算主體責(zé)任，對其預(yù)算的完整性、規(guī)范性、真實(shí)性以及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，提升預(yù)算編制質(zhì)量。凡年初應(yīng)編未編入預(yù)算的支出，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再追加，不得將年初重點(diǎn)保障的剛性支出調(diào)劑用于其他項(xiàng)目。學(xué)校將強(qiáng)化預(yù)算安排同執(zhí)行、評審、審計(jì)、績效的掛鉤機(jī)制，對于執(zhí)行進(jìn)度慢、評審審減率較高、存在屢查屢犯審計(jì)問題、績效評價(jià)結(jié)果較差的，要按一定比例壓縮其支出預(yù)算。

2.樹牢習(xí)慣過緊日子思想。各單位要落細(xì)落實(shí)上級習(xí)慣過緊日子和厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)要求，持續(xù)壓減非急需非剛性支出，經(jīng)常性項(xiàng)目支出預(yù)算原則上實(shí)行零增長，“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)額只減不增，嚴(yán)控辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、課題研究及規(guī)劃編制費(fèi)、慶典論壇會活動等經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)降低單位運(yùn)行成本。

3.持續(xù)深化預(yù)算績效管理。健全重大政策和項(xiàng)目事前評估機(jī)制，將評估結(jié)果作為政策項(xiàng)目立項(xiàng)、調(diào)整的前置條件，從源頭上嚴(yán)格立項(xiàng)管理，未通過評估的不得安排預(yù)算。深化全過程預(yù)算績效管理，堅(jiān)持預(yù)算和績效管理一體化，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程?？茖W(xué)合理設(shè)定項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，是績效目標(biāo)能突出項(xiàng)目核心產(chǎn)出和效果，與預(yù)算金額相匹配。加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。強(qiáng)化事前評價(jià)、目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控等全流程結(jié)果應(yīng)用，形成有效閉環(huán)管理。將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接，對評價(jià)結(jié)果較差的，根據(jù)情況核減預(yù)算。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)與管理

各部門要圍繞學(xué)?！笆奈濉笔聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃和“十五五”發(fā)展思路以及年度重點(diǎn)工作任務(wù)，組織各單位進(jìn)行儲備項(xiàng)目的申報(bào)和評選工作，推進(jìn)項(xiàng)目常態(tài)化儲備，預(yù)算安排項(xiàng)目從項(xiàng)目庫中選取，按照輕重緩急原則加強(qiáng)項(xiàng)目排序，建立健全項(xiàng)目實(shí)施全生命周期管理。要全面做實(shí)項(xiàng)目庫，完善“部門、學(xué)校、財(cái)政”三級項(xiàng)目庫管理機(jī)制，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”。部門申報(bào)的項(xiàng)目必須有充分的立項(xiàng)依據(jù)、具體的支出內(nèi)容、詳細(xì)的支出計(jì)劃、合理的績效目標(biāo)、成熟的實(shí)施方案，不具備條件之一的不得進(jìn)入學(xué)校和財(cái)政項(xiàng)目庫，確保預(yù)算一經(jīng)下達(dá)即可執(zhí)行。

三、工作安排

（一）第一階段（8月10日之前完成，各單位于7月底前報(bào)送資料）

1.編制財(cái)政規(guī)劃編報(bào)說明。（責(zé)任單位：財(cái)務(wù)處）

2.基本支出編制依據(jù)。

（1）人員經(jīng)費(fèi)。包括2024年8月份人員工資發(fā)放情況表、機(jī)構(gòu)人員編制變化批文、事業(yè)單位績效工資標(biāo)準(zhǔn)批文、文明單位依據(jù)文件等。（責(zé)任單位：人事處）

（2）公用經(jīng)費(fèi)。一般性支出預(yù)算（責(zé)任單位：財(cái)務(wù)處），因公出國（境）費(fèi)用和國際合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)分成預(yù)算（責(zé)任單位：國際交流合作處、國際教育學(xué)院），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算（責(zé)任單位：黨政辦公室），工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)預(yù)算（責(zé)任單位：校工會），校內(nèi)獎助學(xué)金預(yù)算（責(zé)任單位：學(xué)生處、招生辦公室）

3.有關(guān)單位根據(jù)收入影響因素，統(tǒng)籌考慮，編制2025-2027年收入預(yù)算，分工詳見附表26。（責(zé)任單位：教務(wù)處、科研處、財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處、校辦產(chǎn)業(yè)管理辦公室、校企合作與校友工作處、繼續(xù)教育學(xué)院、后勤服務(wù)中心）

（二）第二階段（9月20日之前完成，各單位于8月底前報(bào)送資料）

1.組織申報(bào)河南省財(cái)政教育項(xiàng)目，各歸口單位可參照《河南省財(cái)政教育項(xiàng)目庫項(xiàng)目申報(bào)參照表》（附表25），結(jié)合實(shí)際，組織校內(nèi)單位進(jìn)行項(xiàng)目論證、編制資金預(yù)算、制定績效目標(biāo)，按要求在《黃淮學(xué)院項(xiàng)目全周期管理平臺》完成2025年項(xiàng)目任務(wù)填報(bào)。時(shí)間要求：8月30日前，各單位按要求填報(bào)，歸口部門完成評審及項(xiàng)目排序，確定部門項(xiàng)目庫。9月10日前，學(xué)校完成評審及項(xiàng)目排序，報(bào)校長辦公會研究，確定校級項(xiàng)目庫。9月15日前，學(xué)校向河南省財(cái)政教育項(xiàng)目一體化系統(tǒng)提交。（責(zé)任單位：黨委組織部、人事處、教務(wù)處、科研處、財(cái)務(wù)處、發(fā)展規(guī)劃處、團(tuán)委、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與設(shè)備管理處、后勤服務(wù)中心、圖書館、園林綠化開發(fā)研究中心、馬克思主義學(xué)院、信息化辦公室、招生工作辦公室、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心等）

黃淮學(xué)院項(xiàng)目全周期管理平臺網(wǎng)址：

https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/hhxy

2.各單位按照要求及任務(wù)分工完善單位預(yù)算明細(xì)數(shù)據(jù)資料。

（1）基礎(chǔ)資料。各單位要安排專人，如實(shí)填寫本單位的基礎(chǔ)信息，單位負(fù)責(zé)人對所報(bào)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

（2）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。一是各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的歸口單位根據(jù)實(shí)際需要，充分考慮我校財(cái)力水平，合理安排2025年各項(xiàng)工作，科學(xué)編制各項(xiàng)支出預(yù)算。二是按照2024年度學(xué)校所設(shè)置的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編制支出預(yù)算，經(jīng)費(fèi)歸口單位同時(shí)提供相關(guān)項(xiàng)目的詳細(xì)材料。三是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算由歸口單位負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送。

（3）新增專項(xiàng)。有關(guān)業(yè)務(wù)部門需新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，必須根據(jù)上級或?qū)W校文件的具體規(guī)定進(jìn)行申報(bào)（附相關(guān)文件），否則學(xué)校不予安排。

（4）加強(qiáng)政府采購管理。根據(jù)上級文件精神，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不采購”要求，對無預(yù)算的采購計(jì)劃不予通過。凡是預(yù)算支出形成資產(chǎn)的，均應(yīng)編制資產(chǎn)配置相關(guān)預(yù)算。學(xué)校2025年政府采購計(jì)劃由國有資產(chǎn)管理處牽頭編制，各經(jīng)費(fèi)歸口部門根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目及有關(guān)單位的采購需求，將詳細(xì)政府采購計(jì)劃及資產(chǎn)配置預(yù)算報(bào)至國有資產(chǎn)管理處，由學(xué)校根據(jù)年度財(cái)力水平統(tǒng)籌編制。

四、明確責(zé)任

（一）任務(wù)分解

1.《人員機(jī)構(gòu)信息表》（附表1）：各單位填報(bào)。

2.《專業(yè)信息表》（附表2）和《學(xué)生信息表》（附表3）：各二級學(xué)院填報(bào)。

3.《專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)匯總表》（附表4）：歸口部門組織有關(guān)單位填報(bào)。

4.《黃淮學(xué)院2025年新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)表》（附表5）：申報(bào)新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的單位填報(bào)。

5.《黃淮學(xué)院項(xiàng)目申報(bào)表》（附表6）、《項(xiàng)目可行性報(bào)告表》（附表7）、《新增資產(chǎn)配置預(yù)算表》（附表8）、《政府采購預(yù)算表》（附表9）、《項(xiàng)目績效申報(bào)表》（附表10）、《黃淮學(xué)院項(xiàng)目申報(bào)匯總表》（附表11）：科研處、后勤服務(wù)中心、國有資產(chǎn)管理處、圖書館、教務(wù)處、信息化辦公室、基建處、工程技術(shù)中心、園林綠化開發(fā)研究中心、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與設(shè)備管理處等有關(guān)職能部門組織有關(guān)單位申報(bào)、論證并填報(bào)。其中，《新增資產(chǎn)配置預(yù)算表》《政府采購預(yù)算表》由各相關(guān)部門匯總上報(bào)國有資產(chǎn)管理處。

6.《黃淮學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及干部基本信息表》（附表12）：黨委組織部填報(bào)。

7.《黃淮學(xué)院教職工基本信息表》（附表13）：人事處填報(bào)。

8.《黃淮學(xué)院2024-2025學(xué)年專業(yè)設(shè)置情況表》（附表14）：教務(wù)處填報(bào)。

9.《黃淮學(xué)院各學(xué)院學(xué)生基本信息表》（附表15）：學(xué)生處和教務(wù)處填報(bào)。

10.《黃淮學(xué)院2025年招生計(jì)劃表》（附表16）：招生辦公室填報(bào)。

11.《黃淮學(xué)院2025年成教生學(xué)費(fèi)收入預(yù)測表》（附表17）：繼續(xù)教育學(xué)院填報(bào)。

12.《公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)劃表》（附表18）：黨政辦公室填報(bào)。

13.《公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃表》（附表19）：黨政辦公室、國際交流合作處填報(bào)。

14.《會議費(fèi)計(jì)劃表》（附表20）：黨政辦公室填報(bào)。

15.《因公出國(境)費(fèi)計(jì)劃表》（附表21）：國際交流合作處填報(bào)。

16.《培訓(xùn)費(fèi)計(jì)劃表》（附表22）：人事處、教師發(fā)展中心、黨委組織部填報(bào)。

17.《國有資產(chǎn)存量情況》（附表23）：國有資產(chǎn)管理處、圖書館填報(bào)。

18.《學(xué)?；A(chǔ)信息表》（附表24）：人事處填報(bào)。

（二）填寫說明

1.《公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)劃表》（附表18）、《因公出國(境)費(fèi)計(jì)劃表》（附表21）、《公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃表》（附表19）和《會議費(fèi)計(jì)劃表》（附表20）：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等文件要求，“三公經(jīng)費(fèi)”支出計(jì)劃原則上不得超過上年支出控制數(shù)。

2.《會議費(fèi)計(jì)劃表》（附表20）、《培訓(xùn)費(fèi)計(jì)劃表》（附表22）：分別根據(jù)《河南省省級會議費(fèi)管理辦法》和《河南省省直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定填報(bào)。

3.《政府采購預(yù)算表》（附表9）：按照《河南省政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）》（豫財(cái)購〔2020〕4號）要求填報(bào)。

4.《項(xiàng)目申報(bào)表》（附表6）、《項(xiàng)目可行性報(bào)告表》（附表7）和《黃淮學(xué)院項(xiàng)目申報(bào)匯總表》（附表11）：填寫納入2025年預(yù)算的項(xiàng)目，此類項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)具備以下三個條件：已具備開工和實(shí)施條件，能達(dá)到專項(xiàng)資金細(xì)化要求，預(yù)算年度內(nèi)可支付完畢。

5.《項(xiàng)目績效申報(bào)表》（附表10）：申報(bào)2025年專項(xiàng)項(xiàng)目均須填報(bào)。

五、報(bào)送要求

（一）第一階段預(yù)算資料，各單位于7月31日前報(bào)送。

（二）第二階段預(yù)算資料，各單位于8月30日前報(bào)送。

各單位預(yù)算資料由單位黨政主要負(fù)責(zé)人會簽，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)還須報(bào)分管（聯(lián)系）校領(lǐng)導(dǎo)簽批，紙質(zhì)資料報(bào)送至財(cái)務(wù)處預(yù)算科（綜合樓124室），同時(shí)將電子文件發(fā)送到財(cái)務(wù)處郵箱：hhxy_cwc@huanghuai.edu.cn。預(yù)算科聯(lián)系電話：2853715，QQ群：279696118，相關(guān)附表請從QQ群下載。

特此通知。

附表：1.人員機(jī)構(gòu)信息表

? ? ? ? ? ?2.專業(yè)信息表

? ? ? ? ? ?3.學(xué)生信息表

? ? ? ? ? ?4.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)匯總表

? ? ? ? ? ?5.黃淮學(xué)院2025年新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)表

? ? ? ? ? ?6.黃淮學(xué)院項(xiàng)目申報(bào)表

? ? ? ? ? ?7.項(xiàng)目可行性報(bào)告表

? ? ? ? ? ?8.新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

? ? ? ? ? ?9.政府采購預(yù)算表

? ? ? ? ? ?10.黃淮學(xué)院項(xiàng)目績效申報(bào)表

? ? ? ? ? ?11.黃淮學(xué)院項(xiàng)目申報(bào)匯總表

? ? ? ? ? ?12.黃淮學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及干部基本信息表

? ? ? ? ? ?13.黃淮學(xué)院教職工基本信息表

? ? ? ? ? ?14.黃淮學(xué)院2024-2025學(xué)年專業(yè)設(shè)置情況表

? ? ? ? ? ?15.黃淮學(xué)院各學(xué)院學(xué)生基本信息表

? ? ? ? ? ?16.黃淮學(xué)院2025年招生計(jì)劃表

? ? ? ? ? ?17.黃淮學(xué)院2025年成教生學(xué)費(fèi)收入預(yù)測表

? ? ? ? ? ?18.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)計(jì)劃表

? ? ? ? ? ?19.公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃表

? ? ? ? ? ?20.會議費(fèi)計(jì)劃表

? ? ? ? ? ?21.因公出國(境)費(fèi)計(jì)劃表

? ? ? ? ? ?22.培訓(xùn)費(fèi)計(jì)劃表

? ? ? ? ? ?23.國有資產(chǎn)存量情況

? ? ? ? ? ?24.學(xué)?；A(chǔ)信息表

? ? ? ? ? ?25.河南省財(cái)政教育項(xiàng)目庫項(xiàng)目申報(bào)參照表

? ? ? ? ? ?26.黃淮學(xué)院2025-2027年收入預(yù)算編制及分工表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 黃淮學(xué)院財(cái)務(wù)處? ??

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年7月15日