學(xué)校各單位：

? ? ? ?根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于編制省級2024-2026年財政規(guī)劃及2024年部門預(yù)算的通知》（豫財預(yù)〔2023〕45號）要求，為做好我校2024-2026年財政規(guī)劃及2024年財務(wù)預(yù)算的編制工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

? ? ? ?一、編制原則

? ? ? ?學(xué)校預(yù)算堅持“量入為出，收支平衡”的總原則。收入預(yù)算堅持“積極穩(wěn)妥”的原則；支出預(yù)算堅持“統(tǒng)籌兼顧、保證重點、講求績效、勤儉節(jié)約”的原則。

? ? ? ? 二、目標(biāo)要求

? ? ? ?（一）加強綜合預(yù)算管理

? ? ? ?1．完善預(yù)算編制管理

? ? ? ?持續(xù)推進零基預(yù)算編制，按照零基預(yù)算管理要求，以零為基點，注重預(yù)算編制的導(dǎo)向作用，充分考慮單位預(yù)算規(guī)劃的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。年初支出預(yù)算要全部細(xì)化到具體項目和可執(zhí)行事項，凡未按要求細(xì)化到具體項目的資金及隨意細(xì)化導(dǎo)致無法執(zhí)行的資金，原則上不予安排。各單位要立足當(dāng)前重點工作目標(biāo)、重大項目建設(shè)，與實際情況充分銜接融合，不斷改進預(yù)算管理，提升預(yù)算編制質(zhì)量。

? ? ? ?2．加強預(yù)算管理一體化

? ? ? ?按照財政部《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》（以下簡稱《規(guī)范》）要求，規(guī)范財政財務(wù)預(yù)算管理各流程、管理要素和控制規(guī)則，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，通過規(guī)則嵌入系統(tǒng)強化制度執(zhí)行力，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。

? ? ? ?3．推進預(yù)算績效管理

? ? ? ?強化財政政策績效管理，持續(xù)完善全過程績效管控機制，加強事前績效評估和績效目標(biāo)管理，強化預(yù)算監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用和績效評價結(jié)果運用，嚴(yán)格落實績效目標(biāo)與預(yù)算同步報送、同步批復(fù)、同步下達、同步公開的要求。申報專項支出項目均要填制《績效目標(biāo)申報表》，合理制定預(yù)算績效目標(biāo)，對重大項目和重點支出，特別是納入財政績效管理范圍的項目，將進行重點審核和評價論證，建立健全預(yù)算評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的激勵約束機制。

? ? ? ?（二）加強項目庫建設(shè)與管理

? ? ? ?各部門要圍繞學(xué)?！笆奈濉笔聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃、重點工作任務(wù)，組織各單位進行儲備項目的申報和評選工作，堅持“先有預(yù)算、后有支出”原則，全面做實項目庫。完善“部門、學(xué)校、財政”三級項目庫管理機制，堅持“資金跟著項目走”。部門申報的項目必須有充分的立項依據(jù)、具體的支出內(nèi)容、詳細(xì)的支出計劃、合理的績效目標(biāo)、成熟的實施方案，不具備條件之一的不得進入學(xué)校和財政項目庫，確保預(yù)算一經(jīng)下達即可執(zhí)行。

? ? ? ?三、工作安排

? ? ? ?（一）第一階段（8月底之前）

? ? ? ?1.編制財政規(guī)劃編報說明。（財務(wù)處）

? ? ? ?2.基本支出編制依據(jù)，包括2023年8月份人員工資發(fā)放情況表、機構(gòu)人員編制變化批文、事業(yè)單位績效工資標(biāo)準(zhǔn)批文、文明單位依據(jù)文件等。（人事處）

? ? ? ?3.組織申報河南省財政教育項目，各歸口單位可參照《河南省財政教育項目庫項目申報參照表》（附表25），結(jié)合實際，組織有關(guān)單位進行項目論證、編制資金預(yù)算、制定績效目標(biāo)，按要求在《黃淮學(xué)院項目全周期管理平臺》完成2024年項目任務(wù)填報。（黨委組織部、科研處、后勤服務(wù)中心、圖書館、教務(wù)處、園林綠化開發(fā)研究中心、發(fā)展規(guī)劃處、人事處、教務(wù)處、馬克思主義學(xué)院、團委、就業(yè)處、實驗室建設(shè)與設(shè)備管理處等）

? ? ? ?黃淮學(xué)院項目全周期管理平臺網(wǎng)址：

? ? ? ?https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/hhxy

? ? ? ?4.各歸口單位根據(jù)收入影響因素，結(jié)合經(jīng)濟形勢，統(tǒng)籌考慮，編制2024-2026年收入預(yù)算，詳見附表26。

? ? ? ?（二）第二階段（11月中旬前）

? ? ? ?各歸口單位按照要求及任務(wù)分工完善單位預(yù)算明細(xì)數(shù)據(jù)資料。

? ? ? ?1.基礎(chǔ)資料

? ? ? ?各單位要安排專人，如實填寫本單位的基礎(chǔ)信息，單位負(fù)責(zé)人對所報資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。

? ? ? ?2.專項經(jīng)費

? ? ? ?（1）各專項經(jīng)費的歸口單位要根據(jù)學(xué)校年度黨政工作要點和實際需要，充分考慮我校財力水平，合理安排2024年各項工作，科學(xué)編制各項支出預(yù)算。

? ? ? ?（2）經(jīng)費歸口單位按照2023年度學(xué)校所設(shè)置的專項經(jīng)費項目編制支出預(yù)算，同時提供相關(guān)項目的詳細(xì)材料。

? ? ? ?（3）專項經(jīng)費預(yù)算由歸口單位負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批后報送。

? ? ? ?3.加強政府采購管理

? ? ? ?根據(jù)上級文件精神，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不采購”要求，對無預(yù)算的采購計劃不予通過。凡是預(yù)算支出形成資產(chǎn)的，均應(yīng)編制資產(chǎn)配置相關(guān)預(yù)算。學(xué)校2024年政府采購計劃由國有資產(chǎn)管理處牽頭編制，各經(jīng)費歸口部門根據(jù)預(yù)算項目及有關(guān)單位的采購需求，將詳細(xì)政府采購計劃及資產(chǎn)配置預(yù)算報至國有資產(chǎn)管理處，由學(xué)校根據(jù)年度財力水平統(tǒng)籌編制。

? ? ? ?4.新增專項

? ? ? ?有關(guān)業(yè)務(wù)部門需新增專項經(jīng)費，必須根據(jù)上級或?qū)W校文件的具體規(guī)定進行申報（附相關(guān)文件），否則學(xué)校不予安排。

? ? ? ?四、明確責(zé)任

? ? ? ?（一）任務(wù)分解

? ? ? ?1.《人員機構(gòu)信息表》（附表1）：各單位填報。

? ? ? ?2.《專業(yè)信息表》（附表2）和《學(xué)生信息表》（附表3）：學(xué)院填報。

? ? ? ?3.《專項經(jīng)費預(yù)算申報匯總表》（附表4）：歸口部門組織有關(guān)單位填報。

? ? ? ?4.《黃淮學(xué)院2024年新增專項經(jīng)費預(yù)算申報表》（附表5）：申報新增專項經(jīng)費的單位填報。

? ? ? ?5.《黃淮學(xué)院項目申報表》（附表6）、《項目可行性報告表》（附表7）、《新增資產(chǎn)配置預(yù)算表》（附表8）、《政府采購預(yù)算表》（附表9）、《項目績效申報表》（附表10）、《黃淮學(xué)院項目申報匯總表》（附表11）：科研處、后勤服務(wù)中心、國有資產(chǎn)管理處、圖書館、教務(wù)處、信息化辦公室、基建處、工程技術(shù)中心、園林綠化開發(fā)研究中心、實驗室建設(shè)與設(shè)備管理處等有關(guān)職能部門組織有關(guān)單位申報、論證并填報。其中，《新增資產(chǎn)配置預(yù)算表》《政府采購預(yù)算表》由各相關(guān)部門匯總上報國有資產(chǎn)管理處。

? ? ? ?6.《黃淮學(xué)院機構(gòu)設(shè)置及干部基本信息表》（附表12）：黨委組織部填報。

? ? ? ?7.《黃淮學(xué)院教職工基本信息表》（附表13）：黨委教師工作部（人事處）填報。

? ? ? ?8.《黃淮學(xué)院2023-2024學(xué)年專業(yè)設(shè)置情況表》（附表14）：教務(wù)處填報。

? ? ? ?9.《黃淮學(xué)院各學(xué)院學(xué)生基本信息表》（附表15）：黨委學(xué)生工作部（學(xué)生處）和教務(wù)處填報。

? ? ? ?10.《黃淮學(xué)院2024年招生計劃表》（附表16）：招生辦公室填報。

? ? ? ?11.《黃淮學(xué)院2024年成教生學(xué)費收入預(yù)測表》（附表17）：繼續(xù)教育學(xué)院填報。

? ? ? ?12.《公務(wù)用車運行維護費計劃表》（附表18）：黨委辦公室（院長辦公室）填報。

? ? ? ?13.《公務(wù)接待費計劃表》（附表19）：黨委辦公室（院長辦公室）、國際交流合作處填報。

? ? ? ?14.《會議費計劃表》（附表20）：黨委辦公室（院長辦公室）填報。

? ? ? ?15.《因公出國(境)費計劃表》（附表21）：國際交流合作處填報。

? ? ? ?16.《培訓(xùn)費計劃表》（附表22）：黨委教師工作部（人事處）、教師發(fā)展中心、黨委組織部填報。

? ? ? ? 17.《國有資產(chǎn)存量情況》（附表23）：國有資產(chǎn)管理處、圖書館填報。

? ? ? ? 18.《學(xué)?；A(chǔ)信息表》（附表24）：黨委教師工作部（人事處）填報。

? ? ? ?（二）填寫說明

? ? ? ?1.《公務(wù)用車運行維護費計劃表》（附表18）、《因公出國(境)費計劃表》（附表21）、《公務(wù)接待費計劃表》（附表19）和《會議費計劃表》（附表20）：根據(jù)中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等文件要求，“三公經(jīng)費”支出計劃原則上不得超過上年支出控制數(shù)。

? ? ? ?2.《會議費計劃表》（附表20）、《培訓(xùn)費計劃表》（附表22）：分別根據(jù)《河南省省級會議費管理辦法》和《河南省省直機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》等有關(guān)規(guī)定填報。

? ? ? ?3.《政府采購預(yù)算表》（附表9）：按照《河南省政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）》（豫財購〔2020〕4號）要求填報。

? ? ? ?4.《項目申報表》（附表6）、《項目可行性報告表》（附表7）和《黃淮學(xué)院項目申報匯總表》（附表11）：填寫納入2024年預(yù)算的項目，此類項目應(yīng)同時具備以下三個條件：已具備開工和實施條件，能達到專項資金細(xì)化要求，預(yù)算年度內(nèi)可支付完畢。

? ? ? ?5.《項目績效申報表》（附表10）：申報2024年專項項目均須填報。

? ? ? ?五、報送要求

? ? ? ?（一）第一階段預(yù)算資料，各單位于8月20日前報送。

? ? ? ?（二）第二階段預(yù)算資料，各單位于9月底前報送。

? ? ? ?各單位預(yù)算資料由單位黨政主要負(fù)責(zé)人會簽，專項經(jīng)費還須報分管（聯(lián)系）校領(lǐng)導(dǎo)簽批，紙質(zhì)資料報送至財務(wù)處預(yù)算科（綜合樓124室），同時將電子文件發(fā)送到財務(wù)處郵箱：hhxy_cwc@huanghuai.edu.cn。預(yù)算科聯(lián)系電話：2853715，QQ群：279696118，相關(guān)附表請從QQ群下載。

特此通知。

附表：1.人員機構(gòu)信息表

???????????2.專業(yè)信息表

???????????3.學(xué)生信息表

???????????4.專項經(jīng)費預(yù)算申報匯總表

???????????5.黃淮學(xué)院2024年新增專項經(jīng)費預(yù)算申報表

???????????6.黃淮學(xué)院項目申報表

???????????7.項目可行性報告表

???????????8.新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

???????????9.政府采購預(yù)算表

???????????10.黃淮學(xué)院項目績效申報表

???????????11.黃淮學(xué)院項目申報匯總表

???????????12.黃淮學(xué)院機構(gòu)設(shè)置及干部基本信息表

???????????13.黃淮學(xué)院教職工基本信息表

???????????14.黃淮學(xué)院2023-2024學(xué)年專業(yè)設(shè)置情況表

???????????15.黃淮學(xué)院各學(xué)院學(xué)生基本信息表

???????????16.黃淮學(xué)院2024年招生計劃表

???????????17.黃淮學(xué)院2024年成教生學(xué)費收入預(yù)測表

???????????18.公務(wù)用車運行維護費計劃表

???????????19.公務(wù)接待費計劃表

???????????20.會議費計劃表

???????????21.因公出國(境)費計劃表

???????????22.培訓(xùn)費計劃表

???????????23.國有資產(chǎn)存量情況

???????????24.學(xué)校基礎(chǔ)信息表

???????????25.河南省財政教育項目庫項目申報參照表

???????????26.黃淮學(xué)院2024-2026年收入預(yù)算編制及分工表

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 黃淮學(xué)院財務(wù)處?? ?

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年7月20日